Vuosikatsaus 2015
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

LSJH:n tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista tuottoa.

LSJH:n osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy tarjoaa palvelua yritystoiminnalle. Osakkuusyhtiön toiminnasta saatavilla osinkotuotoilla tuetaan lakisääteistä perustoimintaa.

Rouskis Oy:n sulauduttua Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhtiön nimi muuttui Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi ja tilikausi jatkui neljä kuukautta yhdistyneenä yhtiönä. Vuoden 2015 liikevaihdoksi muodostui 21 880 100,20 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 22 867 187,05 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 22 370 497,06 euroa. Tilikauden tulos on 479 516,82 euroa. Yhtiökokous päätti jakaa osakassopimuksen mukaista kohtuullista osinkoa omistajilleen. Yhtiökokous vahvisti päätöksen asiasta kesäkuussa 2016.

Taulukko: tärkeimmät tunnusluvut

Investoinnit

Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. Toimintakauden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 248 731,47 euroa, suurin investointi 335 420 euroa. Yhtiön käyttöomaisuus lisääntyi fuusion myötä 3 504 528,23 euroa.

Merkittävimpiä investointeja päättyneellä tilikaudella olivat mm. Topinojan jätekeskuksen ja Korvenmäen jätekeskuksen pintarakenteiden rakennustyöt. Korvenmäen jätekeskuksessa parannettiin kaasunkeräysverkostoa uusilla kaasuputkilla ja kaivoilla. Perniön lajitteluasema uudistettiin kokonaan. Rauhalan lajitteluasemalla vuonna 2014 aloitetut maanrakennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2015 aikana. Topinojan lajitteluaseman 2014 aloitetut muutostyöt saatiin myös valmiiksi. Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksissa sekä Auranmaan lajitteluasemalla parannettiin lisäksi aluevalvontaa. Topinojan pintarakenneurakka rahoitettiin Turun kaupungille maksetusta jälkihoitomaksusta. Muut hankkeet rahoitettiin kassavaroin.

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2015 toteuma oli:

Markkinaehtoisen toiminnan eriyttäminen kirjanpidossa

Perusmaksu Salon seudulla

Entisen Rouskiksen toiminta-alueella eli Salossa, Paimiossa, Kemiönsaaressa ja Sauvossa on ollut käytössä asukkailta vuosittain laskutettava jätehuollon perusmaksu. Perusmaksutuloa kertyi vuoden 2015 ajalta yhteensä 805 343 euroa, josta Rouskiksen viimeiselle tilikaudelle, 31.08.2015 asti kirjattiin 537 051 euroa. Syyskuun alussa tehdyn fuusion myötä perusmaksutulo vaikutti loppuvuoden ajan LSJH:n rahoituspohjaan. Koko vuoden tuloissa vaikutus oli 1,17 %.

LSJH:n kirjanpitoon kirjattiin perusmaksutuloa 268 292 euroa. Saatu tulo kohdistettiin entisen Rouskiksen toiminta-alueella aiheutuneisiin kustannuksiin, joita kertyi loppuvuoden aikana 382 066 euroa, joten osa kustannuksista, 113 774 euroa katettiin jätteenkäsittelymaksuilla.

Perusmaksutulolla katetaan jätehuoltolautakunnan toiminnasta, jäteneuvonnasta, hyötyjätepisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä jäteasemien ja jäterekisterin ylläpitämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Alla olevassa kuviossa esitetään perusmaksutulon käyttö Salon seudulla vuoden 2015 aikana.

Perusmaksun käyttö Salon seudulla 2015

Toimintojen kehittäminen

Vuonna 2015 talouden toiminnot keskittyivät tulevan fuusion valmisteluun. Yhtiössä toteutettiin talouden uudistus, jonka tavoitteena oli valmistautua tulevaan fuusioon sekä parantaa yhtiön sisäistä laskentaa ja raportointia. Talouden prosesseja ja niiden yhtenäistämistä suunniteltiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhdistymistä. Talouden raportointiin hankittiin uusi työkalu, jonka tarkoituksena on parantaa talouden suunnittelua, toteutumisen seurantaa sekä tiedon kulkua. Uudistuksella poistettiin päällekkäistä talouden työtä ja parannettiin talouden raportointia.

Tilinpäätöstiedot

Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona.